1. 기업 한줄 소개 2. 투자개요 Project “Atlas”는 화장품 OEM·ODM을 핵심 사업으로 영위하며, 네일·색조 제품을 중심으로 시장에 안착한 이후 더말패치, 기능성 기초라인, 에어리스 제형 등으로 포트폴리오를 확장해 온 기업임. OEM/ODM 매출 기반의 안정성과 함께 자체 브랜드 성장을 통한 수익구조 다각화를 동시에 추진 중이며, 글로벌 규제 대응 역량과 생산 인프라를 바탕으로 중장기 스케일업이 가능한 투자 대상로 평가됨. 3. 핵심기술 동사는 원료 배합·제형 설계·특수 패키징 기술을 포함한 ODM 전 공정 기술을 내재화하고 있음. 특히 세계 최초 스탬핑 네일 키트를 개발해 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보했으며, 기업부설연구소를 중심으로 전체 인력의 25% 이상을 R&D에 배치함. 현재 발명특허 6건, 실용신안 4건, 디자인 등록 5건, 상표·저작권 200건 이상을 보유하고 있으며, 친환경·비건·클린뷰티 포뮬러 등 트렌드 대응 기술 개발을 지속 중임. 4. 시장현황 글로벌 화장품 ODM 시장은 2024년 약 694억 달러에서 2031년 1,099억 달러로 연평균 6% 이상 성장이 전망됨. 브랜드사의 제조 외주화, 고기능·기술 ODM 선호도 증가, 글로벌 규제 강화로 인해 인증·기술 기반 ODM 기업의 경쟁력이 확대되는 구조임. 특히 미국 MoCRA 규제 시행으로 FDA OTC 인증을 보유한 ODM 업체의 희소성이 부각되고 있으며, 이는 Project “Atlas”의 중장기 수주 확대에 우호적 환경으로 작용함. 5. 재무요약 Project “Atlas”는 **2022~2024년 연평균 매출 성장률 약 7.7%**를 기록하며 안정적인 성장세를 유지 중임. 2024년 EBITDA 9.9억 원, EBITDA Margin 약 17% 수준으로, 동종 중소형 ODM 업체 대비 우수한 수익성을 시현함. 일시적인 생산라인 증설 영향에도 불구하고 기본 체력은 견조하며, 향후 설비 효율화 및 신규 고객 확보 시 외형·이익 동반 성장 여력이 충분한 구조임. 6. 결론 Project “Atlas”는 차별화된 제품 개발력, 글로벌 인증 기반의 ODM 경쟁력, 자동화된 One-Stop 생산체계, 자체 브랜드 성장 옵션을 동시에 보유한 기업임. 인수 후 CAPEX 투입을 통한 설비 고도화 및 수주 확대가 가능하며, 중장기적으로 기업가치 레벨업과 안정적인 Exit 시나리오 구현이 가능한 투자대상으로 평가됨.
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